目    录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

                                                                                                               第一部分 部门概况

一、  主要职能

妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。基本职能是:代表和维护全市妇女权益,促进男女平等。(1)根据党的中心任务,依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、市有关妇女代表大会的决议精神,指导全市各级妇女组织开展妇女儿童工作;联系和指导团体会员开展业务工作。(2)健全妇女信息渠道,调查研究全区妇女儿童问题,及时向党政组织反映情况,提出意见建议。(3)组织和动员全区城乡妇女投身“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动;广泛、深入、持久地开展“五好文明家庭”创建活动,充分发挥妇女在两个文明建设中的积极作用。(4)加强宣传教育工作,总结表彰各行各业的先进妇女。开展各种文化知识、科学技术和业务素质的培训,提高不同层次妇女的综合素质,促进妇女人才成长。(5)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与有关妇女儿童法规、规章的制定,推动两个规划的实施,维护妇女儿童的合法权益。

二、  机构设置及部门决算单位构成

       市妇联共有五部两办。分别为组织部、发展部、维权部、儿童部、宣传部、妇儿办、办公室。 无下级机构部门。

三、人员构成

        市妇联机构编制为19名,其中行政编制18名,工勤编制1名。2016年单位实有人数为15名

第二部分2016 年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

 2016 年度收入总计296.9万元,支出总计297.8万元。与 2015 年相比,收入总计增加48万元,增长19.47%;支出总计增加44万元,增长17.55%

二、 2016 年度收入决算情况说明

 本年收入合计296.9万元,其中:财政拨款收入289.1万元,占97%;其他收入7.8万元,占3%。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计297.8万元,其中:基本支出243.1万元,占82%;项目支出54.7万元,占18%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入289.1万元,与 2015 年相比,增加40.6万元,上升16.37%;2016 年度财政拨款支出297.8万元,与 2015 年相比,增加44万元,增长17.55%。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出297.8万元,占本年支出合计的97%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加44万元,增长17.55%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出297.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出192.7万元,占65%;社会保障和就业(类)支出67.3万元,占23%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.2万元,占2%;住房保障(类)支出30.5万元,占10%.

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为225万元,支出决算为297万元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因:省妇女工作专项经费收入。其中:

1. 201一般公共服务支出。年初预算为129万元,支出决算为192万元,完成年初预算的148%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是省妇女工作专项经费收入。

2. 208社会保障和就业支出。年初预算为58万元,支出决算为67万元,完成年初预算的115%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是工资调整。

 3. 210医疗卫生与计划生育支出。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

 4、住房保障支出。年初预算为30.5万元,支出决算为30.5万元,完成年初预算的100%。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出242万元,其中:人员经费194.4万元,主要包括:基本工资59万元、津贴补贴26万元、奖金10万元、其他社会保障缴费7万元、离休费10万元、退休费51万元、住房公积金11.8万元、提租补贴18.8万元;公用经费47.7万元,主要包括:办公费1.4万元、印刷费0.2万元、咨询费0.3万元、邮电费1万元、取暖费5万元、差旅费1.9万元、维修费0.4万元、工会经费1万元、福利费2.2万元、其他交通费用34.1万元。

        七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

       2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0元,增长(下降)0%.公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

     1. 因公出国(境)费。支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人。

     2.公务用车购置及运行费。 支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。

     3.公务接待费 。支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

 八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出 48万元,比 2015 年增加(减少)35万元,增长(降低)260%。主要原因是省妇女儿童工作专项经费。

(二)政府采购支出情况。2016 年度政府采购支出总额 10万元。:政府采购货物支出 10万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车 0辆、一般执法执勤用0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆;单位价值 50 万万元以上通用设备 0台(套),单价100 万万元以上专用设备 0台(套)。

(四)2016 年度预算绩效情况说明根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金296万元,自评覆盖率达到100%。共组织对“省妇女儿童工作专项经费”等项目进行了绩效评价,共涉及资金55万元。从评价情况来看。 团结全市各界妇女,加强联系,增进友谊,开展务实、灵活、形式多样、富有特色的活动,提高妇女的地位和综合素质。教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与妇女儿童发展规划的实施。维护妇女儿童合法权益,向有关机关提出相关意见和建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。实现了年度发展规划目标的保障措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。