目   录

第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、机构设置
三、人员构成
四、部门预算编制范围
第二部分 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(功能分类)
六、一般公共预算支出表(政府经济分类)
七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表(功能分类)
十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)
十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)
十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能。
妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。基本职能是:代表和维护全市妇女权益,促进男女平等。(1)根据党的中心任务,依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、市有关妇女代表大会的决议精神,指导全市各级妇女组织开展妇女儿童工作;联系和指导团体会员开展业务工作。(2)健全妇女信息渠道,调查研究全区妇女儿童问题,及时向党政组织反映情况,提出意见建议。(3)组织和动员全区城乡妇女投身“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动;广泛、深入、持久地开展“五好文明家庭”创建活动,充分发挥妇女在两个文明建设中的积极作用。(4)加强宣传教育工作,总结表彰各行各业的先进妇女。开展各种文化知识、科学技术和业务素质的培训,提高不同层次妇女的综合素质,促进妇女人才成长。(5)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与有关妇女儿童法规、规章的制定,推动两个规划的实施,维护妇女儿童的合法权益。
二、机构设置情况。
市妇联为全额拨款群团组织,执行行政会计制度。在机构设置上,市妇联共有五部两办。分别为组织部、发展部、维权部、儿童部、宣传部、妇儿办、 办公室。  
三、人员构成。
机构行政编制18名。单位实有人数为15名,离退休人员11人,以上人员均是预算内拨款开支人员。
    四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:
    佳木斯市妇女联合会(本级)

第二部分2018年部门预算表
见附件:
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(功能分类)
六、一般公共预算支出表(政府经济分类)
七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表(功能分类)
十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)
十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)
十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2237967.64元,上年结转89000元;支出包括:一般公共服务支出1499818.1元,社会保障和就业支出399284.75元,医疗卫生与计划生育支出81407.12元,住房保障支出346457.67元。2018年收支总预算2326967.64元,收支平衡。
2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)   元比较,增加78920.43元,增长3.3%,主要原因人员经费调整。
2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)2822024.97元比较,减少495057.33元,减少17.54%,主要原因是2017年省妇联拨付妇女工作专项经费,所以经费增加。
二、收入预算情况说明
2018年收入预算2326967.64元,其中:一般公共服务支出1499818.10元,占64.45%;社会保障和就业支出399284.75元,占16.36%;医疗卫生与计划生育支出81407.12元,占3.63%;住房保障支出346457元,占15.48%。
三、支出预算情况说明
2018年支出预算2326967.64元,其中:基本支出2,218,467.64 元,占95.33%;项目支出108500元,占4.67%。
四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明
2018年财政拨款收支总预算2326967.64元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款2326967.64元(本年收入2237967.64元,上年结转89000元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出1499818.10元,占64.45%;社会保障和就业支出399284.75元,占16.36%;医疗卫生与计划生育支出81407.12元,占3.63%;住房保障支出346457元,占15.48%。
2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)2248047.21元比较,增加78920.43元,增长3.3%,主要原因人员经费调整。
2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)(部门决算财决01-1表总计)2822024.97元比较,减少495057.33元,减少17.54%,主要原因是2017年省妇联拨付妇女工作专项经费,所以经费增加。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况
2018年一般公共预算拨款2326967.64元,比2017年预算数增加78920.43元,主要原因是:人员经费调整;比2017年执行数减少495057.33元,主要原因是2017年省妇联拨付妇女工作专项经费,所以经费增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况
2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:
1、按预算支出功能分类 :一般公共服务支出1499818.10元,占64.45%;社会保障和就业支出399284.75元,占16.36%;医疗卫生与计划生育支出81407.12元,占3.63%;住房保障支出346457元,占15.48%。
2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出1667226.9元,占 12.39%;机关商品和服务支出371075.6元,占15.95%;对个人和家庭补助288455.14元,占12.4 %。
  (三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况
1、一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)2018年财政拨款预算数为1391318.1元,比2017年财政拨款执行数增加40601.65元,增长3%,主要原因是2018年基本工资增加。
2、一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项)2018年财政拨款预算数为108500元,比2017年财政拨款执行数减少342000元,增长-75.91%,主要原因2017年省妇女工作专项经费。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为195877.60元,比2017年财政拨款执行数减少334181.3,增长-63%,主要原因是人员经费调整。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为197033.40元,比2017年财政拨款执行数增加147775.05 元,增长300%,主要原因主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为6373.75元,比2017年财政拨款执行数无变化。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为81407.12元,比2017年财政拨款执行数增加1019.76元,增长1.2%,主要原因是人员调资后的变动。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为133819.95元,比2017年财政拨款执行数增加1712.95元,增长1.28%,主要原因是人员调资后的变动。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为212637.72元,比2017年财政拨款执行数增加22080.98元,增长10.38%,主要原因是人员调资后的变动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2218467.64元,其中,人员经费1955682.04元,公用经费262785.6元。
按部门预算支出经济分类:工资福利支出1667226.9元,主要包括:基本工资615228元,津贴补贴529747.64元,奖金103617.04元,伙食补助费0元,机关事业单位基本养老保险缴费197033.4元,职业年金缴费6373.75元,职工基本医疗保险缴费78061.63元,其他社会保障缴费3345.49元,住房公积金133819.95元;对个人和家庭补助支出288455.14元,主要包括:离休费106507.52元,退休费173769.56元,生活补助0元,奖励金(独生子女费)360元,其他对个人和家庭和补助支出7818.06元;商品和服务支出262785.6元,主要包括:办公费30000元,印刷费20000元,邮电费5000元,差旅费20000元,取暖费0元,工会经费6152.28元,福利费22303.32元,其他交通费用159120.00元等。
按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出 1667226.9元,其中,工资奖金津补贴1248592.68元,社会保障缴费284814.27元,住房公积金133819.95元,其他工资福利支出0元;机关商品和服务支出371285.6元,其中,办公经费282075.6元,培训费89000,其他商品和服务支出210元。
七、“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费0元。比2017年预算执行数一致。
1、因公出国(境)费用
2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。
3、公务用车运行维护费
2018年公务用车运行维护费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0。
4、公务接待费
2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。
八、政府性基金预算收支情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2018年机关运行经费262785.6元,主要包括: 办公费262785.6元,比上年预算增加4717.45元,增加1.79%,主要原因:人员调整。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算总额33000元,其中:政府采购货物预算33000 元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日,本部门共有固定资产504949元,其中,房屋面积0平方米,价值0万元,通用设备价值467179元;办公家俱37770元。
本部门(单位)共有车辆0辆,价值0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)1个,资金总额1.95万元。实行绩效目标管理的项目0个,资金总额   万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目0个,资金总额0万元;30万元以下的项目 0个,资金总额0万元。  
(五)专项转移支付项目情况
2018年没有专项转移支付项目。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。
(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
(三)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
(五)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(六)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:

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